目录
第一部分：平果县公共就业和人才服务中心概况
一、主要功能
二、组织结构
第二部分：平果县公共就业和人才服务中心2022年度部门预算表
一、财政拨款及支出情况
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、按部门预算资金安排的“三公费用”预算情况表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收入及支出摘要
七、部门收入汇总
8. 部门支出汇总
九、政府采购信息表
10.国有资本经营预算支出表
第三部分：平果县公共就业和人才服务中心2022年预算说明
一、财政拨款收支预算说明
二、一般公共预算支出说明
三、一般公共预算基本支出说明
四、关于一般公共预算“三公支出”的解释
五、政府基金预算说明
六、收支预算说明
七、收入预算说明
8.支出预算说明
九、其他重要事项
第 4 部分：词汇表
第一部分：平果县公共就业和人才服务中心概况
一、主要功能
1.承担全市公共就业服务工作，负责就业再就业工作的实施。
（二）负责职业介绍工作，按规定免费为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供职业介绍；对就业困难人员提供再就业援助。
（3）负责农村劳动力开发、就业、培训和有序流动，组织劳务输出；负责劳务派遣工作。
4、负责再就业培训工作，按照规定对城镇失业人员和国有企业下岗职工免费进行再就业培训。
（五）接收大中专毕业生报到、推荐就业；为用人单位和各类人才提供人事代理服务，管理其人事档案和人事关系，办理流动人员档案工资调整等工作。
（六）负责人力资源市场建设和管理、公共就业服务信息网络的开发和运行；为劳动就业服务企业、小型企业、社区就业实体和自救生产等扩大就业提供指导和服务。
（七）负责城镇劳动力新增就业和失业登记统计工作；人力资源社会保障部门授予的其他职权。
二、组织结构
我中心为平果市人力资源和社会保障局直属全额拨款的副处级事业单位，按照公务员法管理。2022年部门预算编制人员9人，其中主任1人，副主任2人。实际在岗9人，实际离退休4人。
第二部分：平果县公共就业和人才服务中心2022年度部门预算表
一、财政拨款及支出情况
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、按部门预算资金安排的“三公费用”预算情况表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收入及支出摘要
七、部门收入汇总
8.部门支出汇总表 9.政府采购信息表
10.国有资本经营预算支出表
上述报告的具体内容请参见附件。
第三部分：平果县公共就业和人才服务中心
2022 年部门预算报表
一、财政拨款收支预算说明
（一）2022年度预算总收入164.45万元，比上期支出156.75万元增加7.7万元，同比增长4.91%。全部为财政拨款，无政府性基金拨款或其他资金来源，上年结余收入为零。2022年度收入预算总体增加的主要原因有：1、职工工资标准增加。2、新增机关事业单位职业年金缴费。3、医疗保险、养老保险基数增加。
（二）支出预算说明
2022年度总预算支出164.45万元，较上年度支出156.75万元增加7.7万元，增幅4.91%。其中：基本支出118.52万元，占总支出预算的72.07%，较上年度增加11.1万元，增幅10.33%。增加的主要原因为：职工工资标准提高；机关事业单位专业年金缴费增加；养老保险、医疗保险增加。项目支出45.93万元，占总支出预算的27.93%，较上年度支出49.33万元减少3.4万元，增幅6.89%。 支出减少的主要原因是2022年公务员医疗补贴不再纳入此功能分类项目预算。
按支出功能分类：
1、社会保障及就业支出145.87万元，较上期支出141.36万元增加4.51万元，增长3.19%。
2、卫生支出7.46万元，比上期支出7.12万元增加0.34万元，增长4.78%；
3、住房保障支出11.12万元，较上期支出11.18万元减少0.60元，减幅0.54%。
按支出经济项目分类：
1、基本支出118.52万元，比上年增加11.10万元，增长10.33%。其中：
（1）工资及福利支出93.99万元，比上年增加5.36万元，增长6.05%；
（2）货物和服务支出20.74万元，比上年增加4.8万元，增长30.11%；
（3）个人及家庭补贴3.79万元，同比增加0.94万元，增长32.98%。
2、项目支出45.93万元，比上年减少3.4万元，下降6.89%。
（1）工资及福利支出12.73万元，与上年相同；
（2）货物和服务支出30.2万元，同比减少4.4万元，下降12.72%；
（3）资本支出3万元，同比增加1万元，增长50%。
全年总收入与总支出互相抵消，收支预算平衡。
二、一般公共预算支出说明
2022年我中心一般公共预算支出164.45万元，其中基本支出118.52万元，项目支出45.93万元，具体支出预算如下：
1、行政运作（人力资源与社会保障管理事务）支出80.57万元（其中工资福利支出59.83万元、货物与服务支出20.74万元），主要用于保证我中心正常运转的基本工资、津贴、人员费用及其他费用。与上期支出80.23万元相比，增加0.34万元，增幅0.42%。增加的主要原因为：人员变动、就业培训生增加10人、费用相对增加。
2.一般行政事务（就业管理事务）支出45.93万元（其中：项目资金45万元；残疾人就业保障资金0.93万元）属于项目支出，主要用于安排全市公益性专项就业服务经费、就业政策宣传经费、创业服务经费、农民工技能竞赛服务经费、职业培训监督管理业务经费、信息系统建设运行维护经费。2022年就业管理事务支出较上年度49.33万元减少3.4万元，减幅6.89%。减少的主要原因是公务员医疗补助不再纳入此功能分类项目预算。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（）14.83万元，属于基本支出，主要用于职工基本养老保险缴费支出，较上期支出12.40万元增加2.43万元，增幅19.60%，增加的主要原因是人员正常工资调整导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致支出相对增加。
4、行政单位医疗费用（）7.46万元，属于基本费用，主要用于行政事业单位基本医疗保险费用，与上期支出7.12万元相比增加0.34万元，增幅4.78%，增加的主要原因是：缴费基数增加，支出相对增加。
5、住房公积金（）支出11.12万元，属于基本支出，主要用于按规定比例为本单位职工缴纳住房公积金，较上期支出11.18万元减少0.60万元，减幅0.54%，减少的主要原因是2022年住房公积金缴存基数减少，支出相对减少。
三、一般公共预算基本支出说明
2022年我中心一般公共预算基本支出118.52万元，具体支出预算如下：
1、工资福利支出93.99万元，比上期支出88.63万元增加5.36万元，增长6.05%，增加的主要原因是：干部员工年终绩效奖励增加，员工工资标准调整，支出相对增加。
2、货物与服务支出20.74万元，较上期15.94万元增加4.80万元，增幅30.11%，增加的主要原因为：人员变动，新增实习生8名，费用相对增加。
3.个人及家庭补助3.79万元，较上期支出2.85万元增加0.94万元，增幅32.981%，主要由于2022年离退休公务员医疗补助纳入此功能分类项目预算。
四、关于一般公共预算“三公支出”的解释
2022年我中心一般公共预算安排“三公费用”3000元，与去年相同。其中，公务出国旅行预算0元，与去年相同；公务用车购置预算0元，与去年相同；公务用车运行维护预算0元，与去年相同；公务接待费用预算3000元，与去年相同。
支出预算变动说明：
1、我们单位没有公务出国旅费预算。
（2）我们单位没有公车购置、使用和维护的预算。
（三）我单位继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，继续压缩公务接待经费。
五、政府基金预算说明
该部门没有这方面的预算。
六、收支预算说明
2022年度预算总收入164.45万元，比上年度支出156.75万元增加7.7万元，同比增长4.91%。全部为财政拨款，无政府性基金拨款或其他资金来源，上年度结余收入为零。2022年度收入预算总体增加的主要原因有：1、2022年度机关事业单位职业年金新增缴费。2、医保、养老保险基数增加。
2022年预算总支出164.45万元，较上期156.75万元增加7.7万元，同比增长4.91%，支出增加原因与收入增加原因相同。
按支出功能分类：
1、社会保障及就业支出145.87万元，较上期支出141.36万元增加4.51万元，增长3.19%。
2、卫生支出7.46万元，比上期支出7.12万元增加0.34万元，增长4.78%；
3、住房保障支出11.12万元，较上期支出11.18万元减少0.60元，减幅0.54%。
全年总收入与总支出互相抵消，收支预算平衡。
七、收入预算说明
2022年度预算总收入164.45万元，较上年度支出156.75万元增加7.7万元，同比增长4.91%。全部属于财政拨款，无政府性基金拨款或其他来源资金，上年度结余收入为零。2022年度收入预算总体增加的主要原因有：1、职工工资标准增加。2、新增机关事业单位职业年金缴费。3、医保、养老保险基数增加。
8.支出预算说明
2022年度预算支出总额为164.45万元，较上期156.75万元增加7.7万元，同比增长4.91%。全部为财政拨款，无政府性基金拨款或其他资金来源，上年结余收入为零。2022年度支出预算总体增加的主要原因为：职工工资标准增加；机关事业单位专业年金缴费增加；养老保险、医疗保险经费增加。
九、其他重要事项
1. 机构运行费用预算安排
2022年行政运行（人力资源与社会保障管理事务）支出80.57万元，其中基本支出59.83万元，商品及服务支出20.74万元。主要用于保证我中心正常运行的基本支出，如按国家规定的基本工资、津贴标准安排的人员支出，按自治区规定统一支出标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出。
2.政府采购支出
2022年政府采购总预算33万元，较上期43万元减少10万元，减幅23.26%，其中：集中采购33万元，占政府采购预算的100%。按政府采购资金类型分：公共财政预算拨款33万元，上年结余收入拨款0元，未纳入预算管理的其他收入拨款0元。按政府采购项目类型分，分为货物采购、服务采购。货物采购预算3万元，服务采购预算30万元。
3.国有资产总体情况
2022年我中心无公务用车；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
（四）项目预算绩效目标说明
2022年我中心没有预算绩效考核目标。
第 4 部分：词汇表
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（2）业务收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助性活动所取得的收入。
（3）营业收入：是指事业单位除专业业务活动及其辅助活动之外的非独立经营活动所取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“业务收入”、“营业收入”等以外的收入。
（五）使用机关资金弥补收支差额，是指当某机构某年度的“财政拨款收入”、“机关收入”、“业务收入”和“其他收入”不足以安排当年支出时，该机构使用以前年度积累的机关资金（即该机构当年收支相抵后按照国家规定提取的资金，用于以后年度弥补收支差额）弥补当年收支缺口的行为。
（六）年初结转和余额：指以前年度尚未使用，按照有关规定结转到本年度继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定缴纳的职工福利基金、企业基金和所得税，以及建设单位按规定应退还的基本建设项目竣工结余资金。
（八）年末结转和余额：指本年度或以前年度已预算使用，由于客观情况发生变化而不能按原计划实施，需要按照有关规定延长至以后年度继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运行和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（10）项目支出：指为完成特定的管理任务和业务发展目标，除基本支出以外所发生的支出。
（十一）业务费用：是指事业单位除专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立经营活动所发生的费用。
（十二）“三公费用”：纳入市预决算管理的“三公费用”是指市各部门财政拨款安排的公务出国旅行费用、公务车辆购置运行费用和公务接待费用。其中，公务出国旅行费用反映本单位公务出国旅行的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、餐费、培训费、杂费等；公务车辆购置运行费用反映本单位公务车辆购置费用（含车辆购置税）和租赁费、燃油费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费等费用；公务接待费用反映本单位按规定发生的各类公务接待费用（含外宾接待）。
（13）机关事业单位运行经费：为保证行政事业单位（含依照公务员法管理的事业单位）运行所需购置货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料和通用设备购置费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公车使用维护费和其他费用。